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2019年度宕昌县人民检察院部门决算公开说明
作者:宕昌检察 来源:原创 日期:2020/8/20 11:06:27 人气:11







2019年度

宕昌县人民检察院部门决算












第一部分部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分名词解释





第一部分部门概括

一、职能职责

(一)依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(二)按照国家法律和上级人民检察院确定的检察工作方针,制定县人民检察院工作目标,完成检察工作任务。

(三)对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(四)对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督,对人民法院确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉或提请抗诉。

(五)对刑罚执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。

(六)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

(七)对检察工作中具体运用法律问题进行调查研究。

(八)开展检察技术工作,受理技术取证、文证审查、检验鉴定、重新鉴定工作。

(九)负责县人民检察院机关干部队伍建设和思想政治工作;依法管理检察宫、司法警察及其他检察人员;管理

机关干部和事业人员。

(十)提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十一)组织检察干部的教育培训工作。

(十二)负责县人民检察院的计划财务装备工作。

(十三)组织开展有关司法协助工作。

(十四)负责县委和上级检察机关交办的其它事项。

二、机构设置

宕昌县人民检察院是部门预算编制单位。编制人数28人,实有在职人数25人,离退休人数11人、聘用制书记员13人。单位共5个内设机构,分别是政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,505.47万元。收支较上年决算数减少98.68万元、下降6.15%,主要原因是2019年无“两房”建设资金的拨款。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1,030.21万元,较上年决算数减少238.10万元,下降18.77%,主要原因是2019年无“两房”建设资金的拨款,由于退休减少2名人员经费。其中:一般公共预算财政拨款收入939.26万元,占91.17%;其他收入90.95万元,占8.83%,年初结转和结余475.26万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1,138.49万元,较上年决算数增加

17.68万元,增长1.59%,主要原因是2019年清算上缴了

2018年的职工养老保险缴费。其中:基本支出709.04万元,占62.28%;项目支出429.46万元,占37.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,377.90万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加106.02万元,增长8.34%。主要原因是2019年增加了综合保障经费项目、司法救助项目及正常的人员晋升工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,105.62万元,较上年决算数增加272.38万元,增长32.69%。主要原因是2019年增加了综合保障经费项目、司法救助项目及正常的人员晋升工资,支出上缴了2018年的职工养老保险缴费。主要用于以下几个方面:

1.公共安全支出921.60万元,占83.36%,较年初预算数增加183.48万元,增长24.86%,主要原因是2019年增加了综合保障经费项目、司法救助项目及正常的人员晋升工资支出。

2.社会保障与就业支出109.28万元,占9.88%,较年

初预算数增加55.15万元,增长101.88%,主要原因是

2019年清算上缴了2018年的职工养老保险缴费。

3.卫生健康支出42.38万元,占3.83%,较年初预算数增加12.85万元,增长43.52%,主要原因是2019年增加公务员医疗补助缴费。

4.住房保障支出32.37万元,占2.93%,较年初预算数增加0.69万元,增长2.18%,主要原因是随着正常晋升工资相应增加的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出676.17万元。其中:人员经费615.58万元,较上年决算数增加203.20万元,增长49.27%,主要原因是2019年将省聘书记员的工资从劳务费调到工资福利支出中;2019年1月支付2018年绩效工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、遗属生活补助。公用经费60.59万元,较上年决算数减少318.36万元,下降84.01%,主要原因是2019减少了资本性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费(车补支出)。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计94.84万元,较年初预算数增加22.03万元,增长30.26%,主要原因是年中追加预算时追加1辆执法执勤用车购置预算。较上年支出数增加87.89万元,增长1,264.60%,主要原因是2019年新购执法执勤用车3辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门无出国(境)事项,支出费用0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2018年无出国(境)事项,支出费用0.00万元,。

公务用车购置费71.80万元,主要用于新购执法执勤用车3辆。费用支出较年初预算数增加23.80万元,增长49.58%,主要原因是年中追加预算时追加一辆执法执勤用车购置预算。较上年支出数增加71.80万元,增长0.00%,主要原因是主要原因是2019年新购执法执勤用车3辆,2018年无车辆购置费支出。

公务用车运行维护费22.50万元,主要用于执法执勤车辆燃油费、保养维护和维修费支出。费用支出较年初预算数减少0.50万元,下降2.17%,主要原因是我院严格控制支出预算。较上年支出数增加16.10万元,增长251.56%,主要原因是2018年决算时将一部分公务用车运行维护费支出记入非本级财政拨款支出中,致使2019年比上年数增加过大。

公务接待费0.55万元,主要用于接待省、市领导来我院检查、督导工作及其他院观摩参观办案工作。费用支出较年初预算数减少1.26万元,下降69.61%,主要原因是我院严格控制支出预算。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我院严格控制公务接待费支出

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置3辆,公务车保有量9辆(账面数9辆,车改上缴和划转未下账4辆,实际保有量5辆);国内公务接待20批次226人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出60.59万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费(车补支出)。机关运行经费较上年决算数减少318.35万元,下降84.01%,主要原因是2019减少了基本支出的资本性支出。其中:本年度会议费支出0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2019年未招开会议。本年度培训费支出1.33万元,较年初预算数减少5.39万元,下降80.21%,主要原因是2019年上级院组织的培训减少,我院也未申请自行组织培训。

(二)政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计220.57万元,其中:政府采购货物支出142.57万元、政府采购工程支出48.00万元、政府采购服务支出30.00万元。授予中小企业合同金额220.57万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额220.57万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购卷综扫描仪1台、执法执勤用车3辆、无人机、空调等。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019 年度2个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金当年财政拨款275万元,上年结转159万元,合计434万元,占一般公共预算项目支出总额的66%。其中:中央政法转移支付资金项目自评结果为“良”,涉及资金当年财政拨款资金225万元,上年结转159万元,合计384万元,全年执行数321万元,预算执行率达到84%。检察业务综合保障经费资金项目自评结果为“优”,涉及资金当年财政拨款50万元,全年执行数50万元,预算执行率达到100%。(《自评表》详见附件)

2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

共组织对2019 年度1个一般公共预算转移支付项目开展了绩效自评,涉及资金当年财政拨款225万元,上年结转159万元,合计384万元。其中:中央政法纪检监察转移支付资金等1个项目自评结果为“良”,涉及资金321万元,预算执行率达到84%,部分达成预期指标并具有一定效果。(《自评表》详见附件)

3.部门整体支出绩效自评情况

组织对本单位2019年整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出 1138.49万元,自评结果为”。自评工作主要围绕贯彻落实党委和上级院重大决策部署的情况、本年度工作任务的完成情况、维护群众切身利益依法稳妥处理涉及群众利益的热点问题的情况、检察机关自身建设的情况四个方面评估了总体绩效目标完成情况。从评价情况来看,2019年预算执行情况总体良好,基本完成了年初工作计划。

第四部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的

财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支

缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类

级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。




附件:1、2019年决算公开表

2、2019年绩效自评表

宕昌县人民检察院2019年决算公开表.xls

宕昌县人民检察院2019年绩效自评表.xls